| TAHŞİŞ ZAFİYET RİSK ANALİZİ VE PLANI | |
|---|---|
| Şirket | BFF Bakliyat A.Ş. (Gıda ve İçecek) – Ürün: Pirinç |
| Doküman Numarası | PLN-012 |
| Revizyon No | 01 |
| Yürürlük Tarihi | 25.12.2025 |
| Hazırlayan | Kalite Müdürü |
| Onaylayan | Satın Alma Müdürü |
Not: Bu plan, Word’e A4/Calibri 11pt ile aktarıldığında maksimum ~5 sayfada kalacak şekilde sadeleştirilmiş; ancak denetim kanıtı üretmeye yetecek kapsamda tutulmuştur.
2. Revizyon Geçmişi
| Rev No | Tarih | Açıklama | Hazırlayan/Onay |
|---|---|---|---|
| 01 | 25.12.2025 | İlk yayın – Pirinç ürün grubu için tahşiş zafiyet değerlendirmesi, kontrol planı, doğrulama ve kayıt sistemi tanımlandı. | Kalite Müdürü / Satın Alma Müdürü |
3. Amaç
Bu dokümanın amacı, BFF Bakliyat A.Ş.’nin pirinç tedariki, kabulü, depolanması, paketlenmesi ve sevkiyatı boyunca
tahşiş (food fraud) kaynaklı zafiyetleri sistematik şekilde belirlemek, riskleri puanlayarak önceliklendirmek ve
riskleri azaltacak kontrol faaliyetlerini planlamaktır. Plan; tedarik zincirinde olası ikame (düşük sınıf/başka menşe pirinç karışımı),
seyreltme (kırık pirinç oranı manipülasyonu), yanlış beyan/etiket yanıltması (menşe, çeşit, kalite sınıfı), ve kimyasal
tehlike ile ilişkili hile (örn. ağır metal/arsenik riski yüksek hammaddenin gizlenmesi) gibi senaryoları hedefler.
Doküman; Türkiye’de 5996 sayılı Kanun ve ilgili hijyen/etiketleme hükümleri, AB’de Genel Gıda Hukuku (Reg. 178/2002) ile hijyen ve tüketici bilgilendirme düzenlemeleri,
ABD’de FSMA ve 21 CFR 117 önleyici kontroller yaklaşımı ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
4. Kapsam
Kapsam; pirinç (dökme/ambalajlı, beyaz/esmer, parboiled, kırık pirinç dâhil) ürün grubuna ilişkin
satın alma, tedarikçi onayı, hammadde kabul, depolama, eleme/temizleme, paketleme/etiketleme, parti izlenebilirliği,
sevkiyat ve müşteri şikâyeti/geri çekme süreçlerini içerir. Doküman; laboratuvar analiz planı, tedarikçi doğrulama ve kitle denge (mass balance)
kontrolleri ile birlikte çalışır.
Kapsam dışı: Şirketin pirinç dışındaki ürün grupları; sadece bu dokümanda belirtilen arayüz kayıtları üzerinden yönetilir ve ayrı bir tahşiş planı gerektirir.
Ayrıca bu doküman, mevzuatın tam metninin yerine geçmez; mevzuat takibi ve yorum farklılıkları için güncel resmi kaynaklar esas alınır.
5. Referanslar
- BRCGS Food Safety Standard Issue 9 – Bölüm 5.4 Ürün Orijinalliği / Tahşiş Zafiyet Değerlendirmesi (madde numaraları uygulama amaçlıdır).
- Türkiye: 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Türkiye: Gıda Hijyeni Yönetmeliği (17.12.2011 – 28145). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Türkiye: TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (26.01.2017 – 29960 Mükerrer). :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Türkiye: TGK Bulaşanlar Yönetmeliği (05.11.2023 – 32360). :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- AB: Regulation (EC) No 178/2002 (General Food Law). :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- AB: Regulation (EC) No 852/2004 (Food Hygiene). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- AB: Regulation (EU) No 1169/2011 (Food Information to Consumers). :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- AB: Commission Regulation (EU) 2023/915 (Gıdalarda bazı bulaşanların maksimum seviyeleri – pirinçte inorganik arsenik dâhil). :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- ABD: 21 CFR Part 117 Subpart C – Food Safety Plan / Preventive Controls. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- ABD: FDA “Action Level for Inorganic Arsenic in Rice Cereals for Infants” rehberi (riske duyarlı ürünler için referans). :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- ABD: Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) – etiket net miktar/kimlik/işletme bilgisi. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
6. Tanımlar ve Kısaltmalar
| Terim/Kısaltma | Açıklama |
|---|---|
| Tahşiş (Food Fraud) | Ekonomik kazanç amacıyla gıdada kasıtlı ikame, seyreltme, yanlış beyan, sahtecilik veya yanıltıcı etiketleme gibi eylemler. |
| Zafiyet | Tahşişin gerçekleşmesini kolaylaştıran süreç, tedarikçi, piyasa koşulu veya kontrol eksikliği. |
| VACCP | Vulnerability Assessment and Critical Control Points: Tahşiş zafiyetlerini değerlendirip kontrol planı oluşturmaya yönelik yaklaşım. |
| HACCP | Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları: Gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmek için sistematik yöntem. |
| Mass Balance | Giriş-çıkış miktarlarının (tonaj/ambalaj adedi) mantıksal tutarlılığını kontrol ederek hile/sızıntı ihtimalini izleme. |
| COA | Certificate of Analysis: Parti bazlı analiz sertifikası (ör. nem, kırık oranı, ağır metal, pestisit kalıntısı). |
| Menşe | Ürünün üretildiği ülke/bölge; ticari beyan ve etiket doğruluğu açısından kritik bir iddia. |
| İzlenebilirlik | Parti/lot düzeyinde “1 adım geri–1 adım ileri” kayıt sistemi; geri çekme/geri çağırma yönetiminin temeli. |
| Önleyici Kontrol | Riskin gerçekleşmesini engellemek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için tanımlı kontrol (örn. tedarikçi programı, test planı). |
| Doğrulama | Kontrollerin etkin çalıştığını kanıtlayan faaliyet (örn. iç denetim, çapraz analiz, şahit numune testi). |
7. Sorumluluklar
| Pozisyon | Sorumluluklar (4–6 madde) | Yetki / Karar | Nitelik / KPI |
|---|---|---|---|
| Kalite Müdürü |
|
Yüksek riskli tedarikçi/partiyi bloke etme; ek analiz talep etme; uygunsuz ürün karantina kararı. | Gıda güvenliği ve tahşiş eğitimi; KPI: uygunsuz parti oranı, doğrulama uyum yüzdesi, kapanan CAPA süresi. |
| Kalite Şefi |
|
Parti bazında “kabul/şartlı kabul/red” önerisi; uygunsuzluk açma. | Numune alma–etiketleme–izlenebilirlik; KPI: kabul kontrol hatası, lot etiket doğruluğu, zamanında raporlama. |
| Satın Alma Müdürü |
|
Tedarikçi askıya alma; alternatif kaynak devreye alma; sözleşmesel yaptırım başlatma. | Tedarik zinciri/etik ticaret eğitimi; KPI: onaylı tedarikçi oranı, COA teslim uyumu, tedarik sürekliliği. |
| Depo Sorumlusu |
|
Karantina alanına alma; sevkiyatı durdurma (Kalite onayı ile). | Depo hijyeni/izlenebilirlik; KPI: lot karışma olayı, depo uygunsuzluğu, sevk hata oranı. |
| Üretim/Paketleme Sorumlusu |
|
Hattı durdurma; şüpheli etiketi bloke etme; yeniden işleme başlatma (Kalite onayıyla). | GMP/BRCGS farkındalığı; KPI: etiket hatası, fire sapması, hat değişim süresi. |
Uyarı (Kritik Denetim Noktası): Tahşiş riskleri “gıda güvenliği tehlikesi”ne dönüşebilir (örn. arsenik/ağır metal, uygunsuz kimyasal işlem).
Bu nedenle tahşiş planı, HACCP/Önleyici Kontroller sistemiyle entegre yürütülmelidir. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
Bu nedenle tahşiş planı, HACCP/Önleyici Kontroller sistemiyle entegre yürütülmelidir. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
8. Ana İçerik – Plan
8.1 SMART Hedefler (2026 Takvim Yılı)
| No | SMART Hedef | Sorumlu | Termin | Başarı Ölçütü |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yüksek riskli pirinç tedarikçileri için yılda en az 1 kez “tahşiş odaklı tedarikçi doğrulama” (doküman + analiz trendi) yapmak. | Satın Alma Müdürü | 30.06.2026 | %100 yüksek risk tedarikçi doğrulandı |
| 2 | Gelen pirinç partilerinde COA uygunluk oranını %95’in üzerinde tutmak; eksik COA’larda “şartlı kabul + numune” uygulamak. | Kalite Müdürü | 31.12.2026 | COA uyumu ≥ %95 |
| 3 | Mass balance kontrolü ile aylık raporlarda “açıklanamayan sapma” oranını ≤ %0,5 seviyesinde tutmak. | Kalite Şefi | Aylık | Sapma ≤ %0,5 |
| 4 | Etiket/menşe/çeşit iddialarında yılda en az 2 kez hat içi doğrulama denetimi yapmak ve sıfır kritik uygunsuzluk hedeflemek. | Üretim/Paketleme Sor. | 30.09.2026 | Kritik NC = 0 |
| 5 | Riskli parametreler (nem, kırık oranı, yabancı madde, ağır metal/arsenik) için doğrulama analizlerini planlanan periyotta %100 tamamlamak. | Kalite Müdürü | 31.12.2026 | Plan uyumu = %100 |
8.2 Faaliyet Planı (Özet)
| No | Faaliyet | Sorumlu | Sıklık | Çıktı/Kayıt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tedarikçi sözleşmelerine “menşe/çeşit/kalite sınıfı beyanı + yanlış beyan yaptırımı + COA zorunluluğu” maddesi eklemek. | Satın Alma Müd. | Yıllık | Sözleşme revizyon kaydı |
| 2 | Gelen pirinçte kabul muayenesi: ambalaj bütünlüğü, lot etiketi, görünür yabancı madde, koku/renk, kırık oranı hızlı kontrol. | Kalite Şefi | Her parti | FRM-PR-AC-01 |
| 3 | Numune alma: şahit numune + resmi numune; mühürleme ve izlenebilirlik kodlaması. | Kalite Şefi | Her parti | FRM-PR-SMP-01 |
| 4 | COA doğrulaması: nem, kırık oranı, pestisit kalıntısı, ağır metal/arsenik (risk bazlı), mikotoksin (risk bazlı). | Kalite Müd. | Her parti / risk | COA takip çizelgesi |
| 5 | Yüksek riskli menşe/arz dönemlerinde “artırılmış analiz planı” (ör. arsenik ve kimlik doğrulama) devreye alma. | Kalite Müd. | Gerektikçe | Plan revizyonu |
| 6 | Etiket doğrulama: ürün adı, menşe, net miktar, parti/lot, üretici bilgisi, saklama koşulu; hat içi 2 imzalı kontrol. | Üretim Sor. | Vardiya | FRM-LBL-CHK-01 |
| 7 | Mass balance: giriş (tonaj) – paketlenen – fire – sevk; sapma analizi ve kök neden. | Kalite Şefi | Aylık | RPT-MB-01 |
| 8 | İç denetim: tahşiş odaklı (doküman, depo ayrım, lot karışma riski, etiket iddiası). | Kalite Müd. | 6 ayda 1 | INT-AUD-FF |
| 9 | Şüpheli parti yönetimi: karantina, numune tekrar, tedarikçi bildirimi, CAPA başlatma. | Kalite Müd. | Gerektikçe | NCR/CAPA dosyası |
| 10 | Geri çekme tatbikatı: pirinçte lot bazlı izlenebilirlik ve etiket/evrak kontrolü. | Kalite Müd. | Yıllık | Recall test raporu |
| 11 | Tedarikçi performans puanı: COA uyumu, uygunsuzluk, teslimat, şikâyet, doğrulama test sonuçları. | Satın Alma Müd. | 3 ayda 1 | SUP-SCORE-01 |
| 12 | Eğitim: tahşiş farkındalığı + etiket doğruluğu + numune bütünlüğü (yıllık yenileme). | Kalite Müd. | Yıllık | TRN-FF-01 |
8.3 Gantt (Özet Takvim)
| Faaliyet Başlığı | Sorumlu | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sözleşme & tedarikçi şartları | SA | ● | Yıl başı revizyon | |||
| Her parti kabul + numune | KS | ● | ● | ● | ● | Operasyonel rutin |
| Mass balance raporu | KS | ● | ● | ● | ● | Aylık |
| İç denetim (tahşiş) | KM | ● | ● | 2 çevrim | ||
| Geri çekme tatbikatı | KM | ● | Lot izlenebilirlik testi | |||
| Eğitim | KM | ● | Yenileme |
Pratik Uygulama Örneği (Pirinç):
“Arzın daraldığı dönemlerde” (fiyat artışı/ithalat kısıtı) kırık pirinç oranı yüksek parti, menşe/çeşit yanlış beyanı veya farklı sınıf karışımı riski artar.
Bu durumda: (1) COA + menşe dokümanı doğrulanır, (2) kabulde kırık oranı hızlı kontrol + numune, (3) risk bazlı ağır metal/arsenik doğrulaması artırılır,
(4) mass balance sapmaları daha sık gözden geçirilir.
“Arzın daraldığı dönemlerde” (fiyat artışı/ithalat kısıtı) kırık pirinç oranı yüksek parti, menşe/çeşit yanlış beyanı veya farklı sınıf karışımı riski artar.
Bu durumda: (1) COA + menşe dokümanı doğrulanır, (2) kabulde kırık oranı hızlı kontrol + numune, (3) risk bazlı ağır metal/arsenik doğrulaması artırılır,
(4) mass balance sapmaları daha sık gözden geçirilir.
8.4 Risk Değerlendirme Matrisi
Skor = Olasılık (1–5) x Etki (1–5). Risk Seviyesi: 1–5 Düşük, 6–10 Orta, 11–15 Yüksek, 16–25 Çok Yüksek.
| Etki \ Olasılık | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Çok yüksek) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 (Yüksek) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 (Orta) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 (Düşük) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 (Çok düşük) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.5 Pirinç İçin Zafiyet Senaryoları (Özet Analiz)
| No | Senaryo | Zafiyet Göstergeleri | O | E | Skor | Kontrol (Özet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menşe yanlış beyanı (etiket/evrakta farklı ülke/bölge) | Uygunsuz evrak, fiyat anomalisi, aracı tedarik | 3 | 4 | 12 | Menşe dokümanı doğrulama + tedarikçi sözleşmesi |
| 2 | Kalite sınıfı/çeşit ikamesi (yüksek kalite yerine düşük kalite karışımı) | Görünüm/uzunluk farkı, kırık oranı sapması | 3 | 3 | 9 | Kabul kontrol + periyodik laboratuvar doğrulama |
| 3 | Kırık pirinç oranı manipülasyonu (ekonomik kazanç) | Kabul ölçüm sapması, tekrar işleme/fire artışı | 4 | 2 | 8 | Hızlı kırık ölçümü + mass balance |
| 4 | Parti karışımı (lot bütünlüğü bozulması) | Depo ayrım zayıf, etiketleme hatası | 2 | 4 | 8 | Lot bazlı ayrım + 2 imza etiket kontrol |
| 5 | Kimyasal risk gizleme (bulaşan/arsenik riski yüksek parti) | COA eksikliği, “genel COA”, kaynak belirsizliği | 2 | 5 | 10 | COA zorunluluğu + risk bazlı arsenik doğrulama |
| 6 | Yanıltıcı beslenme/ürün iddiası (ör. “premium”, “organik” vb. dayanak yok) | Onaysız etiket şablonu, belgesiz iddia | 3 | 3 | 9 | Etiket onay süreci + doküman doğrulama |
9. Mevzuat Uyumluluğu (Türkiye – AB – ABD)
Uyarı: AB’de resmi kontroller çerçevesi olarak 882/2004 tarihsel referans olmakla birlikte, kapsamı genişleterek 2017/625 ile yürütülmektedir.
Ürün güvenliği alanında da 2001/95/EC Direktifi, 2023/988 Tüzüğü ile güncellenmiştir. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Ürün güvenliği alanında da 2001/95/EC Direktifi, 2023/988 Tüzüğü ile güncellenmiştir. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
| Bölge | Mevzuat (Madde/Atıf) | Pirinç Sektörü İçin Özel Gereklilik | Uygulama Adımları (Özet) | Kayıt/Doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| TR | 5996 Sayılı Kanun (Amaç Md.1; Kapsam Md.2 – gıda güvenilirliği, resmi kontrol ve yaptırım çerçevesi) :contentReference[oaicite:14]{index=14} | Pirinçte güvenilirlik; izlenebilirlik ve resmi kontrole hazır kayıt altyapısı. | Onaylı tedarikçi, lot izlenebilirliği, uygunsuzluk/şikâyet yönetimi, geri çekme prosedürü. | NCR/CAPA, lot takip, sevk evrakı |
| TR | Gıda Hijyeni Yönetmeliği (Md.1; HACCP temelli hijyen kuralları) :contentReference[oaicite:15]{index=15} | Pirinçte çapraz bulaşma, yabancı madde, haşere kontrolü, depo hijyeni. | GMP/SSOP, haşere planı, ekipman temizlik, personel hijyen eğitimi. | Temizlik kayıtları, haşere raporu |
| TR | TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yön. (Amaç Md.1; zorunlu bilgiler) :contentReference[oaicite:16]{index=16} | Ürün adı/menşe/parti/net miktar/doğru beyan; yanıltıcı iddialardan kaçınma. | Etiket onay süreci, 2 imzalı hat kontrolü, şablon yönetimi. | Etiket kontrol formu |
| TR | TGK Bulaşanlar Yönetmeliği (05.11.2023 – 32360) :contentReference[oaicite:17]{index=17} | Pirinçte ağır metal/arsenik gibi bulaşanların limitlere uygunluğu (risk bazlı doğrulama). | Yüksek risk menşe için artırılmış analiz; şahit numune; trend analizi. | Analiz raporları, trend grafiği |
| TR | Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yön. (kayıt/onay tanımları) :contentReference[oaicite:18]{index=18} | İşletme kayıt numarası ve resmi kontrol altyapısı. | İşletme kayıt belgesi, faaliyet değişiklik bildirimi, doküman güncelliği. | Kayıt/onay dosyası |
| AB | Reg. (EC) 178/2002 (özellikle izlenebilirlik ve geri çekme/geri çağırma ilkeleri; Art. 14, 18, 19) :contentReference[oaicite:19]{index=19} | Lot bazında “1 adım geri–1 adım ileri” izlenebilirlik; güvenli olmayan ürünün piyasadan çekilmesi. | Lot kod standardı, sevk zinciri kayıtları, geri çekme tatbikatı. | Recall testi, lot izleme |
| AB | Reg. (EC) 852/2004 (HACCP – Art. 5; Genel hijyen – Annex II) :contentReference[oaicite:20]{index=20} | Depo/üretim hijyeni, ekipman temizlik, haşere, personel hijyeni. | Ön gereksinim programları + HACCP entegrasyonu. | PRP kayıtları |
| AB | Reg. (EU) 1169/2011 (zorunlu gıda bilgileri; alerjen bildirimi; yanıltmama) :contentReference[oaicite:21]{index=21} | Ürün adı/net miktar/saklama/işletmeci bilgisi; yanıltıcı menşe/iddia riskleri. | Etiket gözden geçirme, değişiklik yönetimi, pazar/ülke bazlı etiket matrisi. | Etiket onay kayıtları |
| AB | Reg. (EU) 2023/915 (maksimum bulaşan seviyeleri; pirinçte inorganik arsenik dâhil) :contentReference[oaicite:22]{index=22} | Pirinç bazlı ürünlerde ağır metal/arsenik limitlerine uyum; risk bazlı doğrulama. | Menşe risk haritası, analiz planı, tedarikçi doğrulama. | Analiz raporu/COA |
| AB | Resmi Kontroller: 882/2004 (tarihsel) → 2017/625 ile güncel çerçeve :contentReference[oaicite:23]{index=23} | Resmi kontrollerde izlenebilir kayıt ve uygunluk kanıtı sunma. | Doküman kontrolü, denetim dosyası, uygunsuzluk CAPA. | Denetim kanıt paketi |
| AB | Genel Ürün Güvenliği: 2001/95/EC (tarihsel) → 2023/988 (GPSR) :contentReference[oaicite:24]{index=24} | Gıda dışı iddialar/ambalajla ilişkili güvenlik ve piyasa gözetimi yaklaşımı. | Ambalaj/etiket uygunluğu; geri bildirim/şikâyet sistemi. | Şikâyet kayıtları |
| ABD | 21 CFR 117 Subpart C – §117.126 (Food Safety Plan), §117.130 (Hazard analysis) :contentReference[oaicite:25]{index=25} | Önleyici kontroller yaklaşımı; tedarik zinciri programı ve geri çağırma planı. | Gıda güvenliği planı, tedarikçi doğrulama, geri çağırma prosedürü. | FS planı, doğrulama kayıtları |
| ABD | FSMA (önleyici yaklaşım; risk bazlı kontrol mantığı) – 21 CFR 117 ile uygulanır :contentReference[oaicite:26]{index=26} | Pirinçte kimyasal tehlike ve tedarikçi kontrolü; kayıtların denetime hazır tutulması. | PCQI gözetimi, tedarikçi onayı, doğrulama testleri. | Denetim izleri |
| ABD | FDA rehberi: Bebek pirinç gevreğinde inorganik arsenik “action level” yaklaşımı :contentReference[oaicite:27]{index=27} | Risk hassas ürünlerde ağır metal odağı; tedarikçi seçimi ve test sıklığı. | Yüksek risk menşe için artırılmış doğrulama; limit trend takibi. | Ağır metal test raporu |
| ABD | FPLA – Etikette net miktar, ürün kimliği, işletme adı/adresi :contentReference[oaicite:28]{index=28} | Ambalajlı pirinçte net miktar beyanı ve temel etiket bilgileri tutarlılığı. | Etiket şablonu kontrolü; periyodik etiket doğrulama. | Etiket kontrol kayıtları |
BRCGS Food Safety V9 – Denetim Kanıtı Beklentisi (Özet):
Bölüm 5.4 kapsamında sahaya özgü tahşiş zafiyet değerlendirmesi, risk bazlı azaltma planı, planın
en az yıllık ve değişiklik olduğunda gözden geçirilmesi, yüksek risk hammaddelerde doğrulama/test stratejisi,
izlenebilirlik ve kitle denge kontrollerinin kayıtlarla gösterimi beklenir. :contentReference[oaicite:29]{index=29}
Bölüm 5.4 kapsamında sahaya özgü tahşiş zafiyet değerlendirmesi, risk bazlı azaltma planı, planın
en az yıllık ve değişiklik olduğunda gözden geçirilmesi, yüksek risk hammaddelerde doğrulama/test stratejisi,
izlenebilirlik ve kitle denge kontrollerinin kayıtlarla gösterimi beklenir. :contentReference[oaicite:29]{index=29}
10. Kayıtlar
| No | Kayıt Adı | Form Kodu | Sorumlu | Saklama Süresi | Saklama Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelen Pirinç Kabul Kontrol Listesi | FRM-PR-AC-01 | Kalite Şefi | 3 yıl | QMS / Dijital |
| 2 | Numune Alma & Şahit Numune Takibi | FRM-PR-SMP-01 | Kalite Şefi | 2 yıl | Numune Odası |
| 3 | COA Uygunluk Takip Çizelgesi | LOG-COA-01 | Kalite Müdürü | 3 yıl | QMS / Dijital |
| 4 | Mass Balance Aylık Raporu | RPT-MB-01 | Kalite Şefi | 3 yıl | QMS / Dijital |
| 5 | Etiket Doğrulama (Hat İçi) Kontrol Formu | FRM-LBL-CHK-01 | Üretim Sor. | 2 yıl | Üretim Dosyası |
| 6 | Tedarikçi Tahşiş Beyanı ve Anketi | FRM-SUP-FF-01 | Satın Alma Müd. | 5 yıl | Satın Alma Arşivi |
| 7 | Uygunsuzluk & CAPA Kayıt Dosyası | NCR-CAPA-01 | Kalite Müdürü | 5 yıl | QMS / Dijital |
| 8 | Geri Çekme Tatbikat Raporu | RPT-RECALL-01 | Kalite Müdürü | 5 yıl | QMS / Dijital |
11. Ekler
EK-1: Tahşiş Şüpheli Parti Olay Bildirim Formu
| Alan | Detay |
|---|---|
| Form No / Tarih | FRM-INC-FF-01 / ___ |
| Parti/Lot Kodu | ___ |
| Ürün Tanımı | Pirinç (çeşit/sınıf/ambalaj) ___ |
| Tedarikçi / Menşe Beyanı | ___ |
| Şüphe Sebebi | ☐ Etiket-menşe tutarsızlığı ☐ COA eksik/uygunsuz ☐ Görsel kalite sapması ☐ Kırık oranı sapması ☐ Diğer: ___ |
| İlk Aksiyon | ☐ Karantina ☐ Sevkiyat durdurma ☐ Tekrar numune ☐ Tedarikçiye bildirim |
| Numune Bilgisi | Numune No: ___ / Şahit numune: ☐ Var ☐ Yok / Mühür No: ___ |
| Analiz Talebi | ☐ Nem ☐ Kırık oranı ☐ Yabancı madde ☐ Ağır metal/arsenik ☐ Pestisit ☐ Diğer: ___ |
| Kök Neden (özet) | ___ |
| Düzeltici/Önleyici Faaliyet | ___ |
| Kapanış | Tarih: ___ / Kalite Müdürü: ___ / Satın Alma Müdürü: ___ |
EK-2: Pirinç Tedarikçisi Tahşiş Önleme ve Beyan Anketi
| Soru | Cevap / Kanıt |
|---|---|
| Ürün menşe doğrulama yöntemi | ___ (örn. resmi doküman, parti bazlı izlenebilirlik) |
| Çeşit/sınıf tanımı ve spesifikasyon | ___ (spesifikasyon kodu ekleyiniz) |
| Parti bazlı COA sağlama | ☐ Evet ☐ Hayır / İçerik: ___ |
| Ağır metal/arsenik izleme yaklaşımı | ___ (risk bazlı plan/limit referansı) |
| Pestisit kalıntısı izleme | ___ (analiz kapsamı/sıklık) |
| Alt yüklenici/komisyoncu kullanımı | ☐ Yok ☐ Var → Liste: ___ |
| Ürün karışımı/ayrım kontrolü | ___ (lot ayrımı, depo sistemi) |
| Şahit numune saklama | ___ (süre/koşul) |
| Tahşiş vakası geçmişi (son 24 ay) | ☐ Yok ☐ Var → Açıklama: ___ |
| İmza/Onay | Yetkili: ___ / Tarih: ___ / Kaşe: ___ |
EK-3: Gelen Pirinç Hızlı Otantiklik Kontrol Listesi (Saha)
| Kontrol Maddesi | Uygunluk / Not |
|---|---|
| Lot etiketi ve evrak tutarlılığı | ☐ Uygun ☐ Uygunsuz / Not: ___ |
| Ambalaj bütünlüğü (yırtık, nem izi, sızıntı) | ☐ Uygun ☐ Uygunsuz / Not: ___ |
| Görsel kalite (tane boyu, renk, homojenlik) | ☐ Uygun ☐ Uygunsuz / Not: ___ |
| Koku kontrolü (rutubet/kimyasal) | ☐ Uygun ☐ Uygunsuz / Not: ___ |
| Yabancı madde hızlı kontrolü | ☐ Uygun ☐ Uygunsuz / Not: ___ |
| Kırık pirinç oranı hızlı kontrolü | Sonuç: ___ % / Limit: ___ % |
| COA var mı ve parti ile eşleşiyor mu? | ☐ Evet ☐ Hayır / COA No: ___ |
| Şahit numune alındı mı? | ☐ Evet ☐ Hayır / Numune No: ___ |
| Kabul kararı | ☐ Kabul ☐ Şartlı kabul ☐ Red / İmza: ___ |
Arşivleme ve Kayıt Yönetimi (Özet):
Kayıtlar; değiştirilemez formatta (PDF/ERP/QMS) saklanır, versiyon kontrolü yapılır, erişim yetkileri rol bazlıdır.
Geri çekme ve resmi kontrol gereklilikleri için lot–sevkiyat–müşteri bağını kuran kayıtlar eksiksiz tutulur (COA, kabul, sevk, etiket doğrulama, mass balance).
Kayıtlar; değiştirilemez formatta (PDF/ERP/QMS) saklanır, versiyon kontrolü yapılır, erişim yetkileri rol bazlıdır.
Geri çekme ve resmi kontrol gereklilikleri için lot–sevkiyat–müşteri bağını kuran kayıtlar eksiksiz tutulur (COA, kabul, sevk, etiket doğrulama, mass balance).
Kaynak Notları (seçilmiş):
AB bulaşan limit çerçevesi (Reg. 2023/915) :contentReference[oaicite:30]{index=30}; TR bulaşan mevzuatı (RG 05.11.2023) :contentReference[oaicite:31]{index=31};
ABD 21 CFR 117.126 gıda güvenliği planı :contentReference[oaicite:32]{index=32}; TR 5996 Kanun :contentReference[oaicite:33]{index=33}; AB Genel Gıda Hukuku 178/2002 :contentReference[oaicite:34]{index=34}.